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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 5.469.940
Nro. Solicitud de Transferencia
108999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.147.462

Retención DNCP
₲ 19.294
Retención IVA
₲ 149.180
Retención Renta
₲ 149.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201685
Monto Contrato
₲ 69.385.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.125.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2