Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002783 ₲ 4.411.638 ₲ 4.155.443 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002782 ₲ 1.629.307 ₲ 1.623.382 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002781 ₲ 539.707 ₲ 537.744 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002735 ₲ 923.745 ₲ 920.386 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002734 ₲ 5.850.933 ₲ 5.511.153 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002733 ₲ 3.691.451 ₲ 3.477.078 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002732 ₲ 6.403.135 ₲ 6.031.287 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002731 ₲ 4.022.586 ₲ 3.788.983 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002730 ₲ 761.333 ₲ 758.565 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002729 ₲ 3.283.036 ₲ 3.092.382 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
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