| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361492 | 001-001-0002273 | ₲ 18.942.178 | ₲ 17.842.154 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361492 | 001-001-0002271 | ₲ 15.794.840 | ₲ 14.877.591 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |