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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002733
Monto de la Factura
₲ 3.691.451
Nro. Solicitud de Transferencia
34468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.078

Retención DNCP
₲ 13.021
Retención IVA
₲ 100.676
Retención Renta
₲ 100.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172134
Monto Contrato
₲ 276.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.123.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.123.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2