Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002451 ₲ 10.538.878 ₲ 9.926.857 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002448 ₲ 2.466.079 ₲ 2.322.866 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002434 ₲ 463.667 ₲ 461.981 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002433 ₲ 1.238.734 ₲ 1.234.230 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002432 ₲ 545.643 ₲ 543.659 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002431 ₲ 6.544.871 ₲ 6.164.793 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002429 ₲ 2.280.404 ₲ 2.147.974 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002428 ₲ 8.486.079 ₲ 7.993.268 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002415 ₲ 1.743.078 ₲ 1.736.740 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0000242 ₲ 2.091.711 ₲ 2.084.105 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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