Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002614 ₲ 718.000 ₲ 715.389 21-01-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002592 ₲ 1.117.309 ₲ 1.113.246 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002591 ₲ 7.668.045 ₲ 7.222.741 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002513 ₲ 6.994.005 ₲ 6.587.843 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002618 ₲ 4.286.465 ₲ 4.037.537 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002515 ₲ 5.771.799 ₲ 5.436.614 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002514 ₲ 9.795.698 ₲ 9.226.836 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002525 ₲ 688.500 ₲ 685.996 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002485 ₲ 12.851.083 ₲ 12.104.786 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002484 ₲ 4.081.334 ₲ 3.844.320 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
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