Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002477 ₲ 5.229.454 ₲ 4.925.766 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002472 ₲ 4.923.669 ₲ 4.637.738 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002471 ₲ 7.551.613 ₲ 7.113.070 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002469 ₲ 7.767.082 ₲ 7.316.025 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002468 ₲ 2.443.000 ₲ 2.301.129 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002467 ₲ 688.500 ₲ 685.996 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002466 ₲ 591.667 ₲ 589.515 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002447 ₲ 8.990.604 ₲ 8.468.496 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002446 ₲ 774.439 ₲ 771.623 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002445 ₲ 1.916.534 ₲ 1.909.565 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 62 resultados