Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000524 ₲ 650.000 ₲ 647.636 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000332 ₲ 900.000 ₲ 896.727 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000320 ₲ 1.788.500 ₲ 1.781.996 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000316 ₲ 750.000 ₲ 747.273 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000297 ₲ 6.743.000 ₲ 6.412.470 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000276 ₲ 429.000 ₲ 427.440 30-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000275 ₲ 7.900.000 ₲ 7.512.756 30-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000296 ₲ 3.391.550 ₲ 3.225.302 16-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331901 001-001-0000252 ₲ 22.548.131 ₲ 21.442.863 05-09-2017 Ver Detalle del Pago
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