Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142358
Monto Contrato
₲ 47.121.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.094.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.094.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331901
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2