Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 1.788.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.996
Retención DNCP
₲ 6.504
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142358
Monto Contrato
₲ 47.121.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.094.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.094.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331901
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2