Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 3.391.550
Nro. Solicitud de Transferencia
191363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.302
Retención DNCP
₲ 12.086
Retención IVA
₲ 92.497
Retención Renta
₲ 61.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142358
Monto Contrato
₲ 47.121.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.094.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.094.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331901
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2