Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 22.548.131
Nro. Solicitud de Transferencia
116438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.442.863
Retención DNCP
₲ 80.353
Retención IVA
₲ 614.949
Retención Renta
₲ 409.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142358
Monto Contrato
₲ 47.121.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.094.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.094.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331901
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2