Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142358
Monto Contrato
₲ 47.121.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.094.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.094.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331901
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2