Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006405 ₲ 109.333.450 ₲ 105.280.823 18-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006417 ₲ 10.926.000 ₲ 10.521.010 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006402 ₲ 109.638.600 ₲ 105.574.663 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006401 ₲ 109.638.600 ₲ 105.574.663 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006399 ₲ 105.366.500 ₲ 101.460.915 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006397 ₲ 105.366.500 ₲ 101.460.915 20-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006396 ₲ 10.926.000 ₲ 10.521.010 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006395 ₲ 10.926.000 ₲ 10.521.010 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006392 ₲ 95.817.100 ₲ 92.265.479 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006391 ₲ 95.817.100 ₲ 92.265.479 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
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