Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006810 ₲ 103.786.900 ₲ 99.939.866 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006809 ₲ 103.804.850 ₲ 99.957.151 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006808 ₲ 103.804.850 ₲ 99.957.151 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006807 ₲ 103.804.850 ₲ 99.957.151 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006472 ₲ 101.866.250 ₲ 98.090.407 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006471 ₲ 101.866.250 ₲ 98.090.407 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006461 ₲ 102.727.850 ₲ 98.920.071 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006460 ₲ 102.745.800 ₲ 98.937.356 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006457 ₲ 104.648.500 ₲ 100.769.528 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006459 ₲ 21.492.000 ₲ 20.695.363 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
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