Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006453 ₲ 22.338.000 ₲ 21.510.005 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006452 ₲ 103.338.150 ₲ 99.507.749 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006451 ₲ 103.338.150 ₲ 99.507.749 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006450 ₲ 103.625.350 ₲ 99.784.304 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006449 ₲ 103.625.350 ₲ 99.784.304 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006446 ₲ 106.138.350 ₲ 102.204.155 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006445 ₲ 106.138.350 ₲ 102.204.155 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006440 ₲ 107.394.850 ₲ 103.414.081 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006439 ₲ 107.394.850 ₲ 103.414.081 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006429 ₲ 108.418.000 ₲ 104.399.305 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
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