Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006377 ₲ 94.829.850 ₲ 91.314.824 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006376 ₲ 94.829.850 ₲ 91.314.824 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006374 ₲ 92.137.350 ₲ 88.722.126 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006373 ₲ 92.137.350 ₲ 88.722.126 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006361 ₲ 14.580.000 ₲ 14.039.568 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006359 ₲ 212.563.900 ₲ 204.684.865 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006357 ₲ 207.950.750 ₲ 200.242.709 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006352 ₲ 199.155.250 ₲ 191.773.229 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006351 ₲ 8.082.000 ₲ 7.782.427 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006350 ₲ 211.504.850 ₲ 203.665.070 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
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