| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006329 | ₲ 149.667.100 | ₲ 144.119.439 | 17-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006328 | ₲ 140.404.900 | ₲ 135.200.559 | 17-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006325 | ₲ 59.594.000 | ₲ 57.385.049 | 17-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006322 | ₲ 7.254.000 | ₲ 6.985.118 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago |