Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006386 ₲ 90.306.450 ₲ 86.959.091 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006384 ₲ 90.306.450 ₲ 86.959.091 16-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006370 ₲ 175.120.200 ₲ 168.629.078 04-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006369 ₲ 170.812.200 ₲ 164.480.761 04-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006368 ₲ 171.673.800 ₲ 165.310.424 04-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006360 ₲ 198.616.750 ₲ 191.254.689 04-04-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006383 ₲ 42.918.450 ₲ 41.327.606 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006382 ₲ 20.822.000 ₲ 20.050.198 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006381 ₲ 70.723.000 ₲ 68.101.533 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 330420 001-003-0006380 ₲ 90.360.300 ₲ 87.010.945 15-03-2018 Ver Detalle del Pago
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