| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0012211 | ₲ 5.002.000 | ₲ 4.756.812 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0011149 | ₲ 25.466.900 | ₲ 24.218.558 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0011008 | ₲ 14.959.500 | ₲ 14.226.213 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0010585 | ₲ 6.216.284 | ₲ 5.911.573 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0010585 | ₲ 6.323.316 | ₲ 6.013.359 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327392 | 001-001-0010547 | ₲ 35.000.000 | ₲ 33.284.364 | 27-07-2017 | Ver Detalle del Pago |