Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011008
Monto de la Factura
₲ 14.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.226.213
Retención DNCP
₲ 53.310
Retención IVA
₲ 407.986
Retención Renta
₲ 271.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140131
Monto Contrato
₲ 101.880.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.410.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.410.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327392
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2