Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140131
Monto Contrato
₲ 101.880.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.410.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.410.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327392
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2