Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010585
Monto de la Factura
₲ 6.323.316
Nro. Solicitud de Transferencia
99749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.359
Retención DNCP
₲ 22.534
Retención IVA
₲ 172.454
Retención Renta
₲ 114.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140131
Monto Contrato
₲ 101.880.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.410.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.410.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327392
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2