Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022506 ₲ 4.186.000 ₲ 3.980.810 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022505 ₲ 1.372.000 ₲ 1.367.011 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022427 ₲ 41.993.700 ₲ 39.935.245 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022766 ₲ 24.981.600 ₲ 23.757.047 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022653 ₲ 69.997.200 ₲ 66.566.064 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022623 ₲ 5.798.100 ₲ 5.513.888 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022616 ₲ 32.459.000 ₲ 30.867.918 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022614 ₲ 32.727.100 ₲ 31.122.878 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022606 ₲ 15.376.900 ₲ 14.623.152 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022508 ₲ 5.446.000 ₲ 5.179.047 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
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