Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025946 ₲ 33.985.000 ₲ 32.319.117 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025933 ₲ 15.367.800 ₲ 14.614.498 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025856 ₲ 49.914.900 ₲ 47.468.162 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025796 ₲ 4.977.702 ₲ 4.733.703 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0026045 ₲ 5.166.000 ₲ 4.912.772 22-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0026044 ₲ 12.861.100 ₲ 12.230.673 22-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025433 ₲ 24.997.000 ₲ 23.771.693 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0023698 ₲ 4.809.000 ₲ 4.573.271 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0023598 ₲ 4.410.000 ₲ 4.193.829 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022440 ₲ 2.835.000 ₲ 2.696.034 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
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