Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022505
Monto de la Factura
₲ 1.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.011
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130311
Monto Contrato
₲ 1.232.258.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.414.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.414.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2