| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307045 | 001-001-0022431 | ₲ 4.996.600 | ₲ 4.751.676 | 23-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307045 | 001-001-0022511 | ₲ 5.166.000 | ₲ 4.912.772 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307045 | 001-001-0022510 | ₲ 12.861.100 | ₲ 12.230.673 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago |