Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022437 ₲ 4.172.000 ₲ 3.967.496 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022435 ₲ 3.535.000 ₲ 3.361.721 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022433 ₲ 4.037.600 ₲ 3.839.684 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0025426 ₲ 49.998.200 ₲ 47.547.380 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0024920 ₲ 4.448.500 ₲ 4.230.442 23-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022576 ₲ 63.849.100 ₲ 60.719.333 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0023575 ₲ 24.227.000 ₲ 23.039.437 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0023489 ₲ 22.610.000 ₲ 21.501.699 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022509 ₲ 371.000 ₲ 369.651 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022507 ₲ 5.166.000 ₲ 4.912.772 21-04-2017 Ver Detalle del Pago
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