Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022261 ₲ 1.570.100 ₲ 1.493.137 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022482 ₲ 5.896.100 ₲ 5.607.084 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022481 ₲ 3.810.100 ₲ 3.623.336 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022479 ₲ 5.077.100 ₲ 4.828.230 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022478 ₲ 4.391.100 ₲ 4.175.857 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022476 ₲ 5.700.100 ₲ 5.420.692 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022447 ₲ 4.909.100 ₲ 4.668.465 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022290 ₲ 4.998.000 ₲ 4.753.007 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022151 ₲ 49.914.900 ₲ 47.468.162 18-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0022442 ₲ 12.766.600 ₲ 12.140.804 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
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