Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027389 ₲ 3.535.000 ₲ 3.361.721 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027251 ₲ 43.843.100 ₲ 41.693.991 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027186 ₲ 5.896.100 ₲ 5.607.084 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027185 ₲ 3.810.100 ₲ 3.623.336 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027183 ₲ 5.077.100 ₲ 4.828.230 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027182 ₲ 4.391.100 ₲ 4.175.857 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027181 ₲ 5.248.600 ₲ 4.991.323 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027180 ₲ 4.965.100 ₲ 4.721.720 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027178 ₲ 5.700.100 ₲ 5.420.692 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307045 001-001-0027176 ₲ 4.909.100 ₲ 4.668.465 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
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