| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 001-001-0011080 | ₲ 400 | ₲ 381 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 001-001-0001067 | ₲ 1.667.499.600 | ₲ 1.585.761.801 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 3 | ₲ 429.000.400 | ₲ 407.971.580 | 01-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 001-001-0000817 | ₲ 1.467.500.590 | ₲ 1.395.566.376 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 001-001-0000815 | ₲ 2.349.499.010 | ₲ 2.234.330.834 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |