Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011080
Monto de la Factura
₲ 400
Nro. Solicitud de Transferencia
32920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 381
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
₲ 11
Retención Renta
₲ 7
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107487
Monto Contrato
₲ 5.913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.630.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.623.630.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1