Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 1.667.499.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.761.801
Retención DNCP
₲ 5.942.362
Retención IVA
₲ 45.477.262
Retención Renta
₲ 30.318.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107487
Monto Contrato
₲ 5.913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.630.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.623.630.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1