Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 1.467.500.590
Nro. Solicitud de Transferencia
166565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.566.376
Retención DNCP
₲ 5.229.638
Retención IVA
₲ 40.022.747
Retención Renta
₲ 26.681.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107487
Monto Contrato
₲ 5.913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.630.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.623.630.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1