Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 2.349.499.010
Nro. Solicitud de Transferencia
166565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.330.834
Retención DNCP
₲ 8.372.760
Retención IVA
₲ 64.077.253
Retención Renta
₲ 42.718.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107487
Monto Contrato
₲ 5.913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.630.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.623.630.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1