Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 429.000.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.971.580
Retención DNCP
₲ 1.528.801
Retención IVA
₲ 11.700.011
Retención Renta
₲ 7.800.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107487
Monto Contrato
₲ 5.913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.630.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.623.630.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1