Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012944 ₲ 586.131 ₲ 584.042 31-07-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012956 ₲ 6.625.575 ₲ 6.300.801 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012952 ₲ 7.420.644 ₲ 7.056.898 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012951 ₲ 586.131 ₲ 584.042 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012950 ₲ 6.625.575 ₲ 6.300.801 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012949 ₲ 6.625.575 ₲ 6.234.545 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012948 ₲ 586.131 ₲ 578.181 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012946 ₲ 586.131 ₲ 584.042 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012945 ₲ 6.625.575 ₲ 6.300.801 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012943 ₲ 586.131 ₲ 584.042 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
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