Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0049527 ₲ 903.020 ₲ 903.020 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0049526 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0048686 ₲ 15.901.380 ₲ 15.901.380 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0048685 ₲ 1.806.040 ₲ 1.806.040 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0046711 ₲ 1.003.107 ₲ 1.003.107 29-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0046710 ₲ 11.395.989 ₲ 11.395.989 29-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0045968 ₲ 1.003.107 ₲ 1.003.107 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0045967 ₲ 11.395.989 ₲ 11.395.989 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0045181 ₲ 1.003.107 ₲ 1.003.107 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0045180 ₲ 11.395.989 ₲ 11.395.989 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
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