Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012942 ₲ 6.625.575 ₲ 6.300.801 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0012940 ₲ 669.590 ₲ 667.204 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0006049 ₲ 8.215.713 ₲ 8.215.713 19-11-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004386 ₲ 636.015 ₲ 636.015 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004383 ₲ 636.015 ₲ 636.015 01-09-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004378 ₲ 8.215.713 ₲ 8.215.713 01-09-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004384 ₲ 636.015 ₲ 636.015 19-06-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004380 ₲ 636.015 ₲ 636.015 19-06-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004379 ₲ 636.015 ₲ 636.015 19-06-2014 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0004385 ₲ 8.215.713 ₲ 8.215.713 18-06-2014 Ver Detalle del Pago
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