Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012952
Monto de la Factura
₲ 7.420.644
Nro. Solicitud de Transferencia
44739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.898
Retención DNCP
₲ 26.444
Retención IVA
₲ 202.381
Retención Renta
₲ 134.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28124
Monto Contrato
₲ 318.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.468.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.468.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219786
Nombre de la Licitación
Adquisición de Oxido de Etileno con Equipo en Comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional