| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 219786 | 001-001-0045000 | ₲ 11.395.989 | ₲ 11.395.989 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 219786 | 001-001-0044688 | ₲ 1.003.107 | ₲ 1.003.107 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago |