Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0052986 ₲ 903.020 ₲ 903.020 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0052985 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 13-09-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0052225 ₲ 903.020 ₲ 903.020 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0052226 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 14-08-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0051541 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 16-07-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0051540 ₲ 903.020 ₲ 903.020 16-07-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0051120 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0051119 ₲ 903.020 ₲ 903.020 07-06-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0050315 ₲ 903.020 ₲ 903.020 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 219786 001-001-0050314 ₲ 7.950.690 ₲ 7.950.690 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
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