Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001486 ₲ 9.132.700 ₲ 8.519.647 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001489 ₲ 1.144.370 ₲ 1.109.165 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001487 ₲ 14.955.820 ₲ 13.951.877 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001470 ₲ 1.326.790 ₲ 1.285.973 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001448 ₲ 9.100.750 ₲ 8.489.842 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001452 ₲ 1.711.400 ₲ 1.658.502 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001446 ₲ 1.814.520 ₲ 1.758.435 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460554 001-001-0001432 ₲ 6.052.210 ₲ 5.645.942 17-06-2025 Ver Detalle del Pago
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