| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460554 | 001-001-0001452 | ₲ 1.711.400 | ₲ 1.658.502 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460554 | 001-001-0001446 | ₲ 1.814.520 | ₲ 1.758.435 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460554 | 001-001-0001432 | ₲ 6.052.210 | ₲ 5.645.942 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |