Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 1.711.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74675
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.502
Retención DNCP
₲ 6.223
Retención IVA
₲ 46.675
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251821
Monto Contrato
₲ 77.970.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.419.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.419.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3