Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 6.052.210
Nro. Solicitud de Transferencia
72986
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.645.942
Retención DNCP
₲ 21.128
Retención IVA
₲ 165.060
Retención Renta
₲ 220.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251821
Monto Contrato
₲ 77.970.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.062.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.062.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3