Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 9.132.700
Nro. Solicitud de Transferencia
132931
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.519.647
Retención DNCP
₲ 31.881
Retención IVA
₲ 249.074
Retención Renta
₲ 332.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251821
Monto Contrato
₲ 77.970.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.419.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.419.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3