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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 1.814.520
Nro. Solicitud de Transferencia
72966
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.435

Retención DNCP
₲ 6.598
Retención IVA
₲ 49.487
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251821
Monto Contrato
₲ 77.970.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.062.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.062.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3