Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 6.058.100
Nro. Solicitud de Transferencia
152900
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.436
Retención DNCP
₲ 21.148
Retención IVA
₲ 165.221
Retención Renta
₲ 220.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251821
Monto Contrato
₲ 77.970.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.120.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.120.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3