| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459624 | 001-002-0005613 | ₲ 4.306.000 | ₲ 4.016.950 | 10-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459624 | 001-002-0005614 | ₲ 4.720.000 | ₲ 4.403.160 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 459624 | 001-002-0005607 | ₲ 1.777.000 | ₲ 1.657.715 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |