Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005614
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55537
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.160
Retención DNCP
₲ 16.477
Retención IVA
₲ 128.727
Retención Renta
₲ 171.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.004.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.004.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3